信息安全管理制度
2026-08-12 02:50
一、目的与依据
为加强哈巴狗电商平台（以下简称"平台"）信息安全管理，保障平台系统与数据安全，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及国家网络安全等级保护制度要求，制定本制度。
二、组织与职责
平台设立信息安全管理部门（或信息安全责任人），统筹负责信息安全管理制度的制定、执行与监督；各业务部门在职责范围内落实信息安全要求。安全责任人负责向公司管理层报告安全状况。
三、访问控制与最小权限
- 系统资源按岗位职责授予权限，遵循最小权限原则，权限定期复核、离职即收回；
- 服务器、数据库等核心资源采用口令加密钥等强认证方式，严禁共享账号；
- 敏感操作（数据导出、权限变更、配置修改）须经审批并留存记录。
四、审计日志
平台对关键系统、数据库及敏感数据访问留存审计日志，记录操作人、时间、内容与结果。审计日志保存期限不少于六个月，定期核查异常访问行为。
五、人员管理
平台工作人员入职签署保密协议，明确信息安全义务；定期开展信息安全培训与考核。违反信息安全管理制度的人员，依规依纪处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关。
六、第三方合作管理
与平台合作的供应商、服务商应具备相应的信息安全资质与保障能力，签订保密与数据安全协议，明确责任边界。合作中止后，应及时收回权限并监督数据删除。
七、监督检查
平台定期开展信息安全自查与风险评估，针对发现的隐患及时整改。安全事件按照《应急响应机制》处置。
